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天天热文:中轻长泰递表科创板,拟募资4.5亿元,综合毛利率逐年下滑

来源:格隆汇    时间:2023-07-06 15:09:17

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近日,中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司(以下简称“中轻长泰”)披露了首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿),保荐人为华泰联合证券。

中轻长泰专注于智能制造系统和智能仓储物流系统的研发、设计、制造、销售和服务,为客户提供原料处理、生产制造、成品仓储、分拣配送、货物自动装卸车等全流程的系统规划、方案设计、模拟仿真、设备制造、软件开发、系统集成、安装调试、售后服务等一站式整体解决方案。

中轻集团直接持有公司51%股份,通过长沙工程公司持有公司11.627%股份,合计控制公司62.627%股份,为公司控股股东。保利集团直接持有中轻集团100%股权,为公司实际控制人。


(资料图)

本次IPO拟募资4.5亿元,主要用于智能制造装备生产基地建设项目、研发与技术创新中心建设项目、信息化系统建设项目等。

募资使用情况,图片来源:招股书

报告期内,中轻长泰实现营收分别为4.23亿元、4.97亿元、6亿元,净利润分别为5059.97万元、4834.63万元、6349.65万元。

基本面情况,图片来源:招股书

报告期内,公司综合毛利率分别为31.91%、28.14%、25.22%,出现一定下滑,一方面系报告期内大宗商品价格上涨,发行人的采购成本相应提高所致,另一方面系公司业务拓展至箱板纸等新行业领域,为获取相关业务机会,给予了一定的价格折让所致。

公司主营业务收入的构成情况,图片来源:招股书

具体来看,报告期内,材料成本为公司产品成本的主要组成部分,公司采购的材料主 要为机械类设备和货架等集成类设备,主要原材料均为钢材。2020年8月至2021年 4月,钢材价格指数从105.74上涨至148.88,涨幅40.80%。受钢材价格上涨影响,公司整体材料采购价格呈上涨趋势,对公司盈利能力造成了一定不利影响。

公司下游客户主要为制浆造纸行业的企业,报告期内,公司来自制浆造纸行业的收入分别为3.47亿元、3.45亿元、4.38亿元,主营业务收入占比分别为82.81%、70.13%、73.68%,集中度相对较高。

报告期内,中轻长泰的境外收入占主营业务收入的比例分别为6.58%、24.28%、1.45%,公司境外收入主要来自老挝、印度、马来西亚等国家,境外收入可能受到贸易及产业政策、法律政策、政治经济形势等因素变化的影响,同时也受到境外客户项目建设进度的影响。截至2022年末,公司境外在手订单为5.89亿元。

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